Вот о чём нужно знать бухгалтеру по расчёту заработной платы перед началом года. Если у вас в ведомости по зарплате к выплате стоят несуществующие долги сотрудников, а в расчётном листке «ноль», значит, придётся разбираться и чистить регистры по зарплате. Гистограмма просмотров видео «Как Убрать Доходы Предыдущих Периодов В Ведомостях На Выплату Зарплаты В 1С:зуп 3» в сравнении с последними загруженными видео.
Исправляем в программе «1С» неправильное сторно
В отчете 6-НДФЛ с 2021 года на титульном листе укажите номер корректировки и нажмите на кнопку Заполнить. Программа заполнит отчет автоматически. В разделе 2 будет уменьшена сумма дохода на сторнируемую премию строки 110 , 112 , изменится сумма исчисленного налога строка 140 , сумма удержанного налога останется прежней строка 160 , появится сумма излишне удержанного налога строка 180.
В этом случае надо снимать с проведения эти документы и последовательно их перезаполнять и проводить. Если этот путь не приемлем, то можно воспользоваться обработкой «Корректировка регистра «Зарплата к выплате»». Запустив обработку надо указать организацию и дату на которую необходимо свернуть регистр. Нажав "Создать корректировку" откроется форма создания документа "Операция".
Корректировка проводок непосредственно в документе Почти каждый документ в программе формирует записи в бухгалтерский регистр. Но иногда проводки формируются некорректно. Это может зависеть от ряда причин: неверная настройка программы; неверно заполнен документ; ошибка в программе. Рассмотрим пример, с которым столкнулся я лично. У меня не закрывался месяц. Ошибка выходила примерно такая: «Не указано подразделение в операции Начисление амортизации». Причем операция эта создается автоматически. Подразделение у меня везде указано. Вопрос: «Что делать? Сначала дадим определение понятию регистры — это элемент бухгалтерского учета , который предназначен для накопления информации на основании созданных документов и проводок. В программе 1С имеется возможность корректировки регистров в ручном режиме. Существует два способа: при помощи операции, созданной вручную; в документе, на основании которого проводки сформированы некорректно. В более ранних версиях 1С имелся встроенный документ «Корректировка записей регистров», но впоследствии его заменили на документ «Операция». Рассмотрим создание корректирующей проводки ручной операцией. Переходим на вкладку меню «Операции» раздел «Бухгалтерский учет» и нажимаем ссылку «Операции, введенные вручную»: Для формирования нового документа жмем «Создать». Появится выпадающее окошко для выбора типа создаваемого документа : операция - по этому типу формируются произвольные корректировки регистров; сторно документа — можно сторнировать проводку по любому существующему документу с указанием любой даты; типовая операция — в этом случае производится выбор созданного шаблона и по нему создается операция. Выбираем первый тип «Операция». Заполняем все необходимые поля: дата, обязательно содержание, сумма. В табличной части, через «Добавить» вносим строку. Здесь необходимо указать: номер дебетового счета; субконто по каждому счету; сумму проводки. После этого записываем и закрываем. Просмотреть и проверить отражение в учете выполненной обработки можно в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость». Тип «Сторно» применяется для коррекции движения выбранного документа по закрытому периоду. Заполнение очень простое: название организации; документ, который нужно сторнировать. Программа, после указания документа, самостоятельно заполнит табличную часть с минусовыми значениями: Отраженную информацию можно редактировать вручную, например, убрать какой-либо субсчет. Типовые операции формируются по ранее созданным шаблонам, которые используются для регулярного отражения хозяйственных операций, не имеющих типовых форм.
Затем необходимо сформировать Универсальный отчет и внести в документ такое же количество строк, как и в отчете, с аналогичными данными, но противоположными суммами. Разберем на примере регистра накопления «Зарплата к выплате». Формируем универсальный отчет по регистру «Зарплата к выплате». В отчет вывелось 4 строки, значит и в документе Переноса данных у нас должно быть 4 такие же строки, но с противоположными суммами. Открываем документ переноса данных, переходим на закладку с регистром сведений «Зарплата к выплате» и вносим аналогичные строки. После корректировки каждого сотрудника в каком-либо из регистров рекомендуем проводить документ переноса и переформировывать отчет чтобы убедиться, что все строки из отчета пропали. Таким образом корректируем данные по всем сотрудникам в 3 регистрах. После корректировки всех регистров необходимо создать «нулевую» ведомость. В колонке «к выплате» суммы быть не должно, но при этом, «в т. Данную ведомость необходимо провести, что бы в последующих ведомостях не выводилось «в т. Оставшиеся документы в текущем периоде необходимо скорректировать вручную, как было описано ранее. Статью подготовила Матвеенко Анастасия, младший специалист по внедрению 1С партнёрской сети "ИнфоСофт". Подпишитесь на дайджест! Подпишитесь на дайджест, и получайте ежемесячно подборку полезных статей. Заказать консультацию специалиста 1С Оставьте заявку и наши эксперты проконсультируют вас по данной статье.
Почему в ведомости на выплату зарплаты появляется надпись «В том числе долг за предыдущий период»?
Далее нам нужно нажать на поле Сторнируемый документ, после чего в окне Выбор типа данных выбрать требуемый тип документа и нажать кнопку ОК. В результате появится список, где нам необходимо также выбрать документ, который нужно сторнировать. В результате наших действий, программа автоматически добавит в документ Операция проводки и движения по всем регистрам сторнируемого документа с признаком "сторно" со знаком "минус". После чего нам останется только Записать и закрыть документ. Готово, таким образом мы произвели исправления в ошибочно введённых данных в первичных документах.
При этом обращаем внимание на то, не изменятся ли суммы к выплате и не появятся ли в расшифровках выплаты дополнительные пересчеты и строки. При необходимости после перезаполнения сохранить сумму выплаты неизменной не меняем общую сумму выплаты в ведомости! Это приведет к тому, что программа пропорционально изменит в расшифровке ВСЕ составляющие выплаты, включая и сумму выплаченного аванса. Проваливаемся в расшифровку пустое поле справа от суммы выплаты и там вручную изменяем необходимые суммы, чтобы выйти на требуемую сумму выплаты в итоге. Действия 2-6 повторяем по всем последующим ведомостям последовательно, проводя их затем по очереди. Все они формируют движения по регистрам НДФЛ. Также не следует забывать, что в программе могут находиться документы ручных операций Операции — Операции, введенные вручную , которые также могут содержать движения по регистрам НДФЛ и выплат. Чем отследить неверные движения Для того, чтобы получить детальную информацию о движениях налога по конкретным сотрудникам, а также документам-регистраторам этих движений нам потребуется воспользоваться аналитическим отчетом Анализ НДФЛ по месяцам.
В программе уже настроено несколько его вариантов, но мы немного доработаем их, убрав лишнюю информацию и добавив то, что нужно нам для удобства поиска. Также вы получите навык работы с любыми другими отчетами в 1С, так как принципы их построения и редактирования во всех конфигурациях примерно одинаковы. Но если времени разбираться в этом нет, мы прилагаем по данной ссылке уже сохраненный вариант настроенного отчета и здесь же в инструкции покажем, как его открыть в своей конфигурации, чтобы обойтись без настройки. Для этого перейдите к описанию как загрузить уже готовый вариант отчета. Для создания такого расширенного отчета вам необходимо зайти: В Бухгалтерии 3. Нажимаем кнопку Настройки 2. Нажимаем кнопку Расширенный 3. Обратите внимание, что с элементом перетаскиваются и все подчиненные ему.
Выбираем поле Организация и нажимаем иконку Удалить или Delete на клавиатуре. Точно также обратите внимание — удаляются также все подчиненные элементы. Выбрав строку По сотрудникам нажимаем Добавить и выбираем поле Регистратор. Устанавливаем флаг на самой строчке По сотрудникам. Проваливаемся в нее и внутри добавляем поле Код дохода. Нажимаем Выбрать. Ниже в списке Колонки флагами отмечаем те поля, которые хотим видеть в отчете. Мы рекомендуем набор как на рисунке ниже.
В корректных ситуациях эти поля будут пустыми 8. На вкладке Отборы измените значение Условие на Равно, а значок «-» в столбце Заголовок на звездочку, что будет означать вывод данного поля в шапку отчета. Также для облегчения зрительного восприятия отчета мы можем добавить выделение жирным для сотрудников, которые будут выведены в отчете на 3-м его уровне. На вкладке Оформление нажмите Добавить. Уже в открывшейся таблице на вкладке Оформление найдите строчку Шрифт и провалившись в ее значение, нажмите флаг Полужирный. На вкладке Условие нажмите Добавить и выберите Системные поля — Уровень. В получившейся записи добавим цифру 3 напротив поля Уровень. Нажмем Ок.
Напоследок, на вкладке Оформление снимем флаг Заголовок Анализ НДФЛ по месяцам, чтобы несколько расширить место для полезной информации в отчете. Теперь сохраним измененный нами отчет для дальнейшего пользования. Прибавим к его названию какое-либо слово для удобства. Как созданный отчет отображает движения НДФЛ Теперь мы получили отчет, который достаточно подробно выводит информацию как по сотрудникам, так и по конкретным документам, делающим те или иные движения по НДФЛ. Он отразит вам по какой ИФНС, в каком месяце, какими документами и по какому коду доходу у того или иного сотрудника прошли движения. Мы сможем в шапке отчета отобрать нужного сотрудника 2 и проанализировать движения документов только по нему. В примере ниже мы сразу видим, что у сотрудницы Лукиной в январе месяце была премия и оплата по окладу с соответствующими кодами дохода 2002 и 2000 3. Причем тут же видно, что по коду дохода 2000 оклад удержание налога 3900 р зарегистрировано сразу в январе, когда и исчислено 4, 5 , как и положено для этого вида дохода удержание налога регистрируется всегда концом месяца начисления независимо от даты выплаты , а в случае с премией с кодом 2002, 910 р.
Как сохранить свой вариант отчета в файл и загрузить уже сохраненный вариант из файла Для тех, кому некогда разбираться, как настраивать отчет с нуля, мы предлагаем воспользоваться этой возможностью — загрузить уже созданные нами расширенные варианты отчетов с помощью действий, показанных на рисунке ниже. Для того, чтобы сохранить свой вариант отчета вам необходимо нем нажать Еще — Варианты отчета — Сохранить в файл. Обратите внимание, что любой отчет всегда сохраняется с неизменным названием ReportOptions, поэтому сразу при выборе папки щелкните дважды мышью на эту строчку, что приведет к ее выделению, и внесите свое название отчета. Для того, чтобы загрузить чей-то сохраненный вариант отчета вам необходимо выбрать обычный предустановленный отчет Анализ НДФЛ по месяцам в программе и в нем нажать Еще — Варианты отчета — Обновить из файла. После чего не забудьте сохранить его, как было рекомендовано ранее. Наиболее частые причины несовпадения сумм исчисленного и удержанного налога Ведомость на выплату зарплаты в программе есть, а вот конкретный сотрудник в нее не попал. В Бухгалтерии 3 можно это проверить в Зарплата и кадры — Ведомости в банк Ведомости в кассу , введя в поле поиска фамилию сотрудника, что также выполнит отбор по тем ведомостям, где он упоминается.
В документ попадают начисления, в настройках которых установлен признак «Начисляется при расчете первой половины месяца».
Начисление и расчет зарплаты. Выплата зарплаты в «1С:ЗУП 8. Принцип начисления прост: сотрудник считается постоянно присутствующим с назначенными плановыми начислениями, если документами не введено иное. Например, больничный, отпуск, отгул и т. Документ заполняется автоматически рис. Сформировать ее можно по кнопке «Выплатить». Конфигурация «1С:ЗУП» не содержит блока учета и движения денежных средств, поэтому факт оплаты регистрируется тут же, в ведомости, нажатием на соответствующую ссылку рис. Создание документа «Ведомость в кассу» После нажатия на кнопку зарплата считается фактически выплаченной, а НДФЛ фактически перечисленным рис.
Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ Выплаты в межрасчетный период Кроме плановых начислений, в разных ситуациях могут применяться межрасчетные выплаты выплаты в межрасчетный период. Например, единоразовая материальная помощь или внеплановая премия. Особенность межрасчетных выплат в том, что они, как правило, выплачиваются отдельно от заработной платы отдельными ведомостями. Для проведения межрасчетной выплаты нужно оформить ее в бухгалтериях отдельным документом с указанием, что выплата будет произведена в межрасчет рис. Выплаты в межрасчетный период Далее вы сможете выплатить зарплату отдельной ведомостью по кнопке «Выплатить» из документа рис. Выплаты в межрасчетный период Ведомость будет иметь в качестве основания документ межрасчетного начисления рис. Выплаты в межрасчетный период Отражение зарплаты в бухучете «1С» Конфигурация «1С:ЗУП» не имеет бухгалтерского и финансового блоков, однако, подразумевает интеграцию с другими учетными системами, имеющими эти блоки. Для того чтобы в последствии можно было связать начисленную зарплату с бухгалтерским учетом, в конфигурации ЗУП есть справочник «Способы отражения зарплаты в бух.
Справочник имеет довольно простой интерфейс, содержит наименование и признак неиспользования рис. Отражение зарплаты в учете бухгалтерии Способ отражения зарплаты в учете бухгалтерии можно задать для организации, подразделения, сотрудника и вида начисления. Также можно отразить то или иное начисление по какому-то виду индивидуально. Задать способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете для начисления можно в документе «Бухучет начислений сотрудников» рис. Отражение зарплаты в учете бухгалтерии Финальным документом, результирующим отражение начислений в бухгалтерском учете, является документ «Отражение зарплаты в бухучете» рис. Отражение зарплаты в учете бухгалтерии В дальнейшем подразумевается синхронизация этих способов со способами в других учетных системах, имеющих бухгалтерский блок. Таким образом, «добавив» финансовые движения, бухгалтерские и финансовые учетные системы будут иметь данные о начислениях и способах. Как провести индексацию заработной платы в «1С:ЗУП 8.
В программе индексацию заработка можно выполнить документом «Индексация заработка». В нем также указываются дата и коэффициент индексации рис. Индексация заработка в ЗУП Проиндексированные начисления будут применяться с указанного месяца и далее рис. Индексация зарплаты в ЗУП Рис. Индексация зарплаты в ЗУП Как рассчитать зарплату сутки через трое по окладу Окладная система оплаты может назначаться не только за стандартную «пятидневку». В зависимости от потребностей, график работы компании может быть создан практически любой. В случае необходимости ведения окладной системы для суточных графиков, например, сутки через трое, необходимо задать соответствующий график и указать его либо при приеме на работу сотруднику, либо назначить с какого-то момента. График работы задается в справочнике «Графики работы» рис.
Настройка графика работы по времени Результат заполнения графика представлен на рисунке ниже рис. Настройка графика работы по времени В документе приема на работу график задается в явном виде рис. Настройка графика работы при приеме сотрудника Расчет при таком скользящем виде графика будет производиться аналогично «обычной» пятидневке — при полной отработке времени оклад будет выплачен полностью. В случае неполной отработки, оклад будет начислен пропорционально отработанному времени в днях или в часах рассчитывается в зависимости от настроек назначенных начислений сотруднику. Возникли вопросы и требуется консультация специалиста? Оставьте заявку с помощью формы обратной связи на сайте.
В открытом перечне персонала выберите человека, чей запрос вы обрабатываете, и кликните два раза. Следом зайдите на вкладку «Банковские счета». Нажмите «Создать», чтобы в сервисе появился счет другой кредитной организации.
Кликните по добавленному счету. Появится цветовое обозначение. Нажмите «Использовать как основной». В платежках останется прежний счет. Для переключения на новый снова перейдите в банковские счета трудящегося, откройте предыдущий счет и на вкладке «Прочее» укажите, когда он, предполагается, закрылся. Дату можно подобрать самостоятельно, если прежний счет в действительности открыт. Но обязательно раньше даты, когда создано новое платежное поручение. В связи с изменениями персональных данных работника отправьте новый отчет «Сведения о застрахованных лицах СЭДО ». Если обновленные данные не заполнились автоматически, кликните «Изменить способ выплаты пособий» и исправьте вручную.
Корректировка задолженности по сотрудникам в программе ЗУП 3.1.
Наводим порядок в зарплате к выплате. С обработкой «Устранение сальдо в ведомостях ЗУП 3.1» ненужные сторно и задолженности, которые тянутся в ведомость, можно устранить за несколько секунд. Рассмотрим, как отразить возврат зарплаты в 1С ЗУП 8.3. Получить сведения обо всех возникших долгах сотрудника перед организацией можно с помощью отчета Задолженность по зарплате. Находится он в списке отчетов по выплатам раздела Выплаты. Например, начислил 10 000, удержан 1300, к выплате 8700 (расчетная сумма). Теперь открой ведомость на выплату за август, раскрой сумму к выплате (кнопка "Изменить зарплату"), смотри сумму в разрезе документов. Расчетчики для заполнения ведомости на аванс распроводят ведомость на выплату ЗП в ЗУП, но документ ведомость синхронизируется с БП и там встает на удаление, плюсом тащит за собой документы "Списание с расчетного счета". Допустим ситуацию, что зарплата уже выдана подчиненным, но Вам потребовалось ввиду различных обстоятельств провести ее перерасчет в уже закрытом периоде. Машина позволяет Вам провести исправление и сторнирование начисленной зарплаты в 1С.
Как исправить ведомость на выплату зарплаты в 1С 8.3
Такая ошибка часто возникает, если в учреждении заработная плата начисляется и выплачивается по нескольким статьям финансирования. Бывает, начислили зарплату, заполнили ведомости на выплату заработной платы. Как в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, с 01.01.2021 вернуться на основной тариф? Чтобы при начислении заработной платы программа считала взносы по стандартным ставкам, установите Основной тариф страховых взносов. Найти его можно на закладке «Расчет зарплаты» на рабочем столе пользователя либо в Главном меню программы — пункт «Расчет зарплаты по организациям» — «Сторнирование». В открывшемся списке документов при помощи кнопки «Добавить» вводим новый документ. Рассмотрим, как отразить возврат зарплаты в 1С ЗУП 8.3. Получить сведения обо всех возникших долгах сотрудника перед организацией можно с помощью отчета Задолженность по зарплате. Находится он в списке отчетов по выплатам раздела Выплаты. Вот о чём нужно знать бухгалтеру по расчёту заработной платы перед началом года. Если у вас в ведомости по зарплате к выплате стоят несуществующие долги сотрудников, а в расчётном листке «ноль», значит, придётся разбираться и чистить регистры по зарплате.
Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3.1
«Как выполнить перерасчет или сторнирование начислений, которые были выполнены в документе Начисление зарплаты и взносов по итогам ввода документа Работа в выходные и праздники? Этот документ не имеет кнопки Исправить и Сторнировать.». Его можно только сторнировать. Сторнирование можно проводить двумя способами: непосредственно в расчётном документе, нажав на кнопку «Сторнирование», или создав документ «Сторнирования начислений» в разделе «Зарплата». Рассмотрим второй вариант. Изменить способ начисления и выплаты зарплаты можно с помощью группы документов «Изменение оплаты сотрудников». В конфигурации фирмы «1С» предусмотрены следующие ситуации и основания для изменений начислений и выплат (рис.40).
Исправляем в программе «1С» неправильное сторно
Перейдя в настройки отчета выбрать Расширенный вид. На закладке «Фильтры» сделать отбор по организации. На закладке «Поля и сортировки» оставить галки на полях Нач. В правом окне добавим сортировку по Сотруднику.
На закладке «Структура» удалить предопределенную настройку и добавить поля «Период взаиморасчетов» и «Сотрудник».
По сути, сторно представляет собой способ корректировки данных в учете. В своей работе бухгалтер может сталкиваться с такой проблемой, что есть какой-то документ, занесенный ошибочно или некорректно. Конечно, в большинстве случаев документ можно пометить на удаление, но что делать в том случае, если период уже закрыт и сдана отчетность в соответствующие органы. Помимо этого, сторнирование может применяться, к примеру, при необходимости уменьшения сумм, когда осуществляется доведение плановых цен до фактических. Для создания сторно в 1С:Бухгалтерия разработчиками реализован специализированный документ. Откроется список нескольких видов документов. Предположим при начислении зарплаты были начислены лишние средства и нам необходимо исправить возникшую ситуацию.
Уточненную отчетность по взносам можно не подавать так как вы переплатили налоги. В этом случае подача уточненной отчетности это ваше право, а не обязанность. В бухучете строрнированные проводки проходят в мае. А в регистрах записи пошли в 4 кв 2019. Получается отчетность за 2 кв 2020г не будет совпадать с суммами в бухучете. И какие взносы сейчас платить за май? Босых Татьяна Сотрудник БухЭксперт8: 03. Все верно в БУ сторнирование проходит в мае. Но если я правильно понимаю, премия сотруднику не была выплачена. Следовательно в БУ на начало мая есть кредиторская задолженность организации перед сотрудником. На конец мая, после сторнирования начисления премии данные по БУ и регистрам будут одинаковые.
Первый вариант, если предприятие небольшое, сотрудников работает мало и они оформлены только на оклад, то данный функционал по автоматическому пересчету заработной платы в программе можно отключить в документе начисление заработной платы совсем. Для этого, нужно зайти в специальную настройку программы в разделе «Настройка» - «Расчет зарплаты» и поставить галку «Выполнять доначисление и перерасчет зарплаты отдельным документом» Рис. Тогда автоматическое заполнение вкладок «Доначисления, перерасчеты», «Перерасчет пособий документа» документ «Начисление зарплаты и взносов» производиться не будет. В этом случае сделать доначисления, бухгалтер может самостоятельно в отдельном документе «Доначисление, перерасчеты». Второй вариант, если снимаем галку «Выполнять доначисление и перерасчет зарплаты отдельным документом» в настройках расчета зарплаты, то программа автоматически будет производить доначисление и перерасчет каждый месяц, при возникшей необходимости. После расчета и проверки полученных данных при обнаружении того, что перерасчет был рассчитан ошибочно, данную запись нужно просто удалить. Для отмены записи перерасчета, переходим в раздел «Зарплата» — «Сервис» — «Перерасчеты», находим сотрудников, по которым программа осуществляет перерасчет. В перерасчете система укажет причину этого действия, например, был перезаполнен табель учета рабочего времени уже после того, как зарплата была начислена. Разных ситуаций бывает огромное множество, все варианты описать просто не представляется возможным в одной статье, но нам очень интересно знать, какие конкретные ситуации по перерасчету встречаются в вашем учете. Поэтому, если вы столкнулись с непонятной ситуацией и не можете разобраться самостоятельно, то напишите о ней в комментариях к данной статье. Наши специалисты будут рады помочь вам в решении вашей проблемы! Здравствуйте уважаемые посетители. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как в 1С ЗУП 3. Рассмотрим особенности поведения программы вникнем в тонкости формирования движений в регистре «Учет доходов для исчисления страховых взносов» , а также посмотрим, как подобные доначисления отражаются в регламентированной отчетности РСВ-1. Как всегда, изучим все вопросы на простом примере. В организации ведется штатное расписание, в разделе «Настройка» — Кадровый учет — Настройка штатного расписания установлен флажок — Ведется штатное расписание , поэтому именно в штатной единице на вкладке «Дополнительно» задаются параметры для исчисления страховых взносов по дополнительным тарифам подробно про настройку расчета дополнительных взносов можно почитать. В нашем случае все поля данных настроек пустые, то есть с сотрудника взносы по доп. Проверим, так ли это. Начислим сотруднику зарплату за июнь и увидим, что на вкладке «Взносы» в колонке «ПФР вредн. После сдачи отчетности за 2 квартал выяснилось, что все-таки с сотрудника, принятого на данную должность, необходимо было исчислять страховые взносы по дополнительным тарифам. Что же необходимо сделать в программе ЗУП 3. Во-первых, нужно открыть документ, которым утверждалась эта штатная единица Утверждение штатного расписания от 01. Во-вторых, для определения процента тарифа указать условия труда —в нашем примере это Работа с вредными условиями труда, подпункт 1 пункта 1 статьи 27 закона «О трудовых пенсиях в РФ». Проведем документ Утверждение штатного расписания. Тем самым мы даем программе понять, что с 01. Далее рассчитаем зарплату за июль месяц и посмотрим доначислятся ли страховые взносы по доп. Мы ожидаем, что на вкладке «Взносы»у нас будут 2 строки: за июль текущие взносы и за июнь доначисления взносов по доп. В чем же причина? К сожалению, недостаточно только в позиции штатного расписания установить настройку —. Для чего это требуется? Дело в том, что когда мы начисляем какой-то доход сотруднику, то в программе в специальном регистре записывается статус этого дохода для целей учета страховых взносов. Откроем документ Начисление зарплаты и взносов за ИЮНЬ и посмотрим, что же у нас записалось в данном регистре. Итак, сумма дохода 30000 рублей колонка «Сумма» целиком облагается страховыми взносами колонка «Вид дохода» , но не облагается взносами за занятых на работах с досрочной пенсией. Колонка «Облагается взносами за занятых на работах с досрочной пенсией» не заполнена. Почему же именно так ведет себя программа? Дело в том, что на момент проведения документа Начисление зарплаты и взносов от 30. Теперь мы эту настройку установили, соответственно необходимо снова провести документ Начисление зарплаты и взносов за ИЮНЬ, чтобы в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов данный доход 30000 рублей зафиксировался как облагаемый взносами за занятых на работах с досрочной пенсией. Итак, перепроведем документ. Теперь в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов доход 30000 рублей зарегистрировался как облагаемый взносами по работам с вредными условиями труда. Теперь программа увидит, что в июне был зарегистрирован доход, с которого нужно было исчислить взносы по дополнительному тарифу. Соответственно у нас доначислились взносы и появилась еще одна строка в которой, колонка «Месяц получения дохода» — Июнь 2016, колонка «ПФР вредн.
Регистрация отзыва из отпуска в программе "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (редакция 3)
В открывшемся окне нажать кнопку Создать и из выпадающего списка выбрать пункт Сторно документа. Далее нам нужно нажать на поле Сторнируемый документ, после чего в окне Выбор типа данных выбрать требуемый тип документа и нажать кнопку ОК. В результате появится список, где нам необходимо также выбрать документ, который нужно сторнировать. В результате наших действий, программа автоматически добавит в документ Операция проводки и движения по всем регистрам сторнируемого документа с признаком "сторно" со знаком "минус". После чего нам останется только Записать и закрыть документ.
Сотрудник Фиактистов вовсе не работал в выходной день в феврале. Необходимо скорректировать первоначальный февральский документ Работа в выходные и праздники. После этого программой будет зарегистрирована необходимость перерасчета этих сотрудников Зарплата — Сервис — Перерасчеты.
При очередном расчете зарплаты сотруднику Фиактистову произойдет полное сторнирование за работу в выходной день, а Цветаеву сумма уменьшится. Таким образом для корректного перерасчета необходимо исправить первоначальный документ Работа в выходные и праздники.
Снова заходим в настройки отчёта и добавляем на закладку "Показатели" новое поле "Регистратор": Снова формируем отчёт: Вот теперь мы прекрасно видим, что 5 000 появились как результат операции видимо ввода остатков 31 декабря 2014 года. И нам нужно либо изменить эту операцию, либо вручную откорректировать регистр "Зарплата к выплате" и закрыть эти 5 000 рублей, например, 31 декабря 2015 года. Давайте пойдём вторым путём. Итак, наша задача - сделать так, чтобы на начало 2016 года по регистру "Зарплата к выплате" не было нашей задолженности перед сотрудником. Это делается ручной операцией. Заходим в раздел "Операции" пункт "Операции, введенные вручную": Создаём новую операцию концом 2015 года: Из меню "Ещё" выбираем пункт "Выбор регистров... Проводим операцию и заново формируем универсальный отчёт: Всё получилось! Видим, что наша ручная операция от 31.
И сейчас мы проверим это в ведомости на выплату. Но прежде я хочу обратить ваше внимание на ещё один важный момент: Обратите внимание, что остатки на начало и на конец по группировке "Сотрудник" показывают ерунду. Это никакая не ошибка, это нюанс, который нужно учитывать, связанный с архитектурными особенностями 1с.
При выборе сотрудника из справочника табличная часть документа заполнится в автоматическом режиме. Здесь можно перейти для просмотра в документ-основание, в результате начисления по которому возник долг работника.
Сумма долга так же заполняется автоматически, но если сотрудник вносит отличную от установленного значения сумму, то ее можно отредактировать вручную. В подвале документе следует указать, каким образом была возвращена задолженность поле Форма расчетов - безналичным перечислением или наличными деньгами, а также реквизиты соответствующего платежного документа. Эти данные в дальнейшем потребуются при выполнении синхронизации с бухгалтерской программой. Заполненный документ необходимо провести и закрыть. Результат проведения взаиморасчетов так же можно проверить в отчете Задолженность по зарплате.
Сторнирование зарплаты прошлого периода
Вкладка «Сторнировано» в 1С 8.3 ЗУП. Во вкладке «Доначисления и перерасчеты» (4) появится расчет зарплаты за месяц (5), поскольку в первоначальном документе на отпуск была поставлена галочка «Рассчитать зарплату за сентябрь». Обратите внимание на особенности механизма сторнирования в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» (ред. 3.0): команда Сторнировать расположена непосредственно в исправляемом документе рядом с кнопкой Исправить. Далее следует создать ведомость на выплату заработной платы днем позже. Для этого следует зайти в раздел «Зарплата и кадры», выбрать «зарплата», далее «Ведомости в банк», нажить кнопку «Создать».